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连云港市机构编制委员会办公室2016年度部门决算公示
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成情况
三、2016年度主要工作完成情况
第二部分 市编办2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表
六、财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、机关运行经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府采购支出决算表
第三部分 市编办2016年度部门决算情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
1.贯彻执行党和国家以及省有关行政管理体制、机构改革和机构编制的政策、法规；组织开展全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的理论研究，拟订相关政策规定。
2.研究拟定全市行政管理体制和机构改革总体方案；审核市级党政群机关以及各县、区机构改革方案。
3.组织实施全市行政管理体制改革和事业单位分类改革，指导、协调县区行政管理体制改革、乡镇机构改革和事业单位分类改革。
4.根据市委、市政府要求，协调市委各部门之间、市政府各部门之间、市委各部门与市政府各部门之间，以及市级各部门与县、区之间的职责分工和调整；协助相关部门做好行政区划调整工作。
5.统一管理市委、市政府各部门，市人大、市政协、市法院、市检察院和市各民主党派、市各人民团体机关的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数；负责评估上述各部门“三定”规定执行情况，并提出调整意见和方案；负责全市各级行政编制总额的管理和调整工作；负责市本级副处级以上和县区副科级以上行政机构设置、调整的报批、审核工作；负责规范、清理市级议事协调机构和非常设机构。
6.负责市属事业单位的机构编制管理工作；负责各县区直属事业单位和部门所属相当于副科级及以上事业单位的设置和调整审核工作；负责县区法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位的设置审核工作；参与有关部门办理事业单位参照公务员法管理的审核、报批的相关工作；负责县区参照公务员法管理的事业单位编制员额的审核；负责各县、区事业编制的总量管理工作。
7.监督检查全市各级行政管理体制、机构改革和机构编制的执行情况，开展机构编制考核评估和责任追究；负责全市领导干部用人责任审查、经济责任审计、机构编制责任审核的（“三责联审”）工作中机构编制的审核工作；负责“12310”机构编制工作投诉举报电话的日常管理；根据中央纪委印发《机构编制违纪行为适用〈中国共产党纪律处分条例〉若干问题的解释》相关规定和权限查处机构编制违规违纪案件；协助有关部门推进全市行政审批制度改革。
8.贯彻、执行国家和省有关事业单位登记管理的政策、法规，负责全市事业单位登记管理及县、区事业单位登记管理的指导工作。
9.负责全市机关、事业单位机构编制“实名制”管理工作；负责市级机关各部门、事业单位工作人员工资统发的编制审核工作；会同财政等部门做好控制全市机关、事业单位人员工资预算管理工作。
10.负责牵头组织全市行政审批制度改革工作，承担市各部门因职能转变对应的行政审批事项变更工作，指导市各部门及县区行政审批制度改革工作，拟订规范优化行政审批流程和控制新增行政审批事项的政策措施并组织实施，承担市行政审批制度改革工作领导小组办公室的日常工作。
11.负责牵头组织实施市级经典老虎机工作，指导县区绩效管理工作，承担市绩效管理工作联席会议办公室的日常工作。
12.负责全市机关、事业单位机构编制年报统计、资料分析、汇总上报工作；负责全市机构编制干部的业务培训工作。
13.承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他事项。
二、部门决算单位构成情况
1.机构设置。
连云港市机构编制委员会办公室于2010年单独设置，既是市委工作机构，又是市政府工作机构，列市委机构序列，负责全市行政管理体制和机构改革以及机构编制的日常管理、行政审批制度改革、市级经典老虎机等工作。
2.单位构成。
内设综合处、行政处、事业处、督查处、审改处、绩效处，下设连云港市事业单位登记管理局、机构编制电子政务中心。
三、2016年度重点工作完成情况
2016年，市编办紧紧围绕市委市政府决策部署，严格贯彻落实中央及省机构编制工作部署，以“两学一做”主题教育为契机，以为民务实的态度，扎实推进各项改革，努力强化服务保障，圆满完成了各项目标任务，为全市经济社会全面发展提供了坚强的体制机制保障。
（一）深化“三项改革”，推进政府职能转变
一是推进行政审批制度改革。组织编制政府部门公共服务事项目录清单、行政权力清单、行政权力事项办事指南；清理中介服务，出台了行政许可中介服务事项清单。实现了行政权力事项动态管理，2016年，承接国家和省下放的权力11项，取消权力40项，全部取消了国家已明确取消的319项职业资格许可和认定项目，向各园区下放市级管理权40余项，基本实现“园内事园内办结”。优化审批流程，推进“并联审批”，2016年，办结“多图联审”12件、“多评合一”8件；在交通运输局、公安局等服务窗口实施“容缺预审”制度。强化了事中事后监管，推行了行政审批“双随机、一公开”与“双公示”，确认了市级48家部门491条事中事后监管举措，重点加强了投资管理、信用监管、维护市场公平秩序、质量管理、食品安全、安全生产、环境保护等领域的监管。指导赣榆区做好相对集中审批权试点。组织开展相关县区创新创业环境评价。
二是深化行政管理体制改革。积极推动市场监管、农林、海洋与渔业等3个领域综合行政执法体制改革试点，通过省编办验收；深化经济发达镇行政管理体制改革试点工作，实现了“一枚公章管审批”、“一支队伍管执法”；探索赣榆柘汪镇行政管理体制改革试点；指导市文化、商务、城管等领域的综合执法改革的启动工作。
三是分类推进事业单位改革。完成了全市综合检验检测机构整合；深化承担行政职能事业单位改革，完成市本级40家参公管理事业单位“三定”工作；推进妇幼保健和计划生育服务资源整合，深化医药卫生体制改革。
（二）强化“三项管理”，推动效能型政府建设
一是完善经典老虎机。开发运行了经典老虎机信息系统，实现了经典老虎机实施范围、指标体系、管理程序、结果应用、领导体系“五到位”，108家单位纳入考核，4个一级指标、9个二级指标、11个三级指标全覆盖。
二是严格机构编制管理。将原工商质监食药监分局及功能区执法机构下放区级政府；压缩县区市场监管机关人员编制，增加一线执法人员编制；结合综合行政执法改革试点，撤并事业机构；市本级回收事业单位空编的50%编制数。
三是加强事业单位登记管理。建立了公示信息随机抽查、法定代表人约谈、事业单位信用等级评价等制度体系；在全市21家事业单位开展了事业单位法人治理结构建设；党政机关、事业单位网上名称管理实现“两个全覆盖”。
（三）优化监管与服务，维护好机构编制纪律
强化机构编制监管，实现了领导职数核定制度化、预审程序化、职数名录化；对市司法、民防、水利等10部门有关领导干部进行机构编制审计，对灌南、灌云、东海等县主要领导开展“三责联审”；建立违规问题台帐，明确责任主体，跟踪督促整改。服务与监管并举，支持高新区机构设置，明确了高新区管理委员会（筹）机构编制事项，积极向上争取机构升格。
第二部分 连云港市编办2016年度决算表
见附表 /fileUpload/xw1103-20170726053713859.xls
第三部分 连云港市编办2016年度决算情况说明
一、收入支出总体情况
连云港市编办2016年度收入总计590.66万元，与上年相比收入增加206.28万元，增长53.67%，2016年度支出605.12万元，与上年相比支出增加234.82万元，增长63.41%，主要原因是2015年末新调入5名工作人员，增加相应的人员工资；财政增加2014、2015年绩效考核奖；工资改革后补足2016年工资预算的缺口、绩效管理软件系统的开发等。
其中：
（一）收入总计590.66万元。包括：
1．财政拨款收入531.61万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加180.05万元，增长51.21%。主要原因是2015年末新调入5名工作人员；财政增加2014年绩效考核奖；工资改革后补足2016年工资预算的缺口；绩效管理软件系统的开发等。
2．其他收入59.05万元，为市编办收到市级财政拨入的财政补助资金。与上年相比增加26.23万元，增长79.92%。主要原因是财政增加2015年绩效考核奖。
3.年初结转和结余16.18万元，主要为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，包括财政拨款的结转和其他收入的结转。
（二）支出总计605.12万元。包括：
1．一般公共服务支出514.88万元，主要用于市编办机关保障机构运转、开展业务活动而发生的基本支出和项目支出。项目支出中包括编制机构管理、行政审批制度改革、经典老虎机及软件系统的开发、中文域名注册推广、编制议题调研、设备购置经费等方面的支出。与上年相比增加204.38万元，增长65.82%。主要原因是2015年末新调入5名工作人员；财政增加2014年绩效考核奖金；工资改革后补足2016年工资预算的缺口、绩效管理软件系统的开发等导致一般公共服务支出增加。
2.住房保障支出31.19万元，主要用于市编办按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴、支付新职工购房补贴支出。
3.其他支出59.05万元，主要用于市编办2015年绩效考核奖的支出。
4.年末结转和结余1.72万元，主要是本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，包括本级财政和上级部门下达的尚未实施的项目资金。
二、收入决算情况说明
市编办本年收入合计590.66万元，其中：财政拨款收入531.61万元，占90%；其他收入59.05万元，占10%。
三、支出决算情况说明
市编办本年支出合计605.12万元，其中：基本支出446.83万元，占73.84%。项目支出158.29万元，占26.16%。本年度无经营支出、对附属单位补助支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
市编办2016年度财政拨款收入总决算531.61万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加180.05万元，增长51.21%。主要原因是2015年末新调入5名工作人员；财政增加2014年绩效考核奖；工资改革后补足2016年工资预算的缺口、绩效管理软件系统的开发等导致此项支出的增加。
市编办2016年度财政拨款支出总决算546.07万元，与上年相比，财政拨款支出总计增加208.59万元，增长61.81%。主要原因同上。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。市编办2016年财政拨款支出546.07万元，占本年支出合计的90.24%。与上年相比，财政拨款支出增加208.59万元，增长61.81%。主要原因是新增在职在编人员及工资、正常晋升产生的住房公积金和提租补贴等的自然增长。
市编办2016年度财政拨款支出年初预算为355.11万元，支出决算为546.07万元，完成年初预算的153.77%。决算数大于年初预算的主要原因是新增人员工资、2014年目标绩效考核奖的增加；工资改革后补足2016年工资预算的缺口、绩效管理软件系统的开发、中文域名注册费等未纳入年初预算。
其中：
（一）一般公共服务（类）
1、人力资源事务。年初预算为323.92万元，支出决算为324.00万元，完成年初预算的100.02%。决算数大于预算数的主要原因是年度预算计划与实际支付的尾差部分。
2、其他一般公共服务支出。年初无预算，支出决算为176.80万元，主要原因是新增人员工资、2014年绩效考核奖的增加；工资改革后补足2016年工资预算的缺口、绩效管理软件系统的开发、中文域名注册费等未纳入年初预算，后增补。
3、其他政府办公厅（室）及相关机构事务。年初预算为14.08万元，支出决算为14.08万元，完成年初预算的100.00%。
（二）住房改革支出
年初预算为31.19万元，支出决算为31.19万元，完成年初预算的100%。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
市编办2016年度财政拨款基本支出387.78万元，其中：
（一）人员经费382.28万元
主要包括：基本工资85.91万元、津贴补贴155.04万元、奖金56.94万元、社会保障缴费32.73万元、其他工资福利支出4.71万元、退休费8.82万元、住房公积金23.04万元、提租补贴15.09万元。
（二）公用经费5.50万元
主要包括：办公费0.39万元、手续费0.01万元、工会经费4.38万元、福利费0.72万元。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。市编办2016年一般公共预算财政拨款支出546.07万元，与上年相比增加208.59万元，增长61.81%。主要原因是人员支出的自然增长。市编办2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为355.11万元，支出决算为546.07万元，完成年初预算的153.77%。决算数大于年初预算的主要原因是新增人员工资、2014年绩效考核奖的增加；工资改革后补足2016年工资预算的缺口、绩效管理软件系统的开发、中文域名注册费等未纳入年初预算。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
市编办2016年度一般公共预算财政拨款基本支出387.78万元，其中：
（一）人员经费382.28万元
主要包括：基本工资85.91万元、津贴补贴155.04万元、奖金56.94万元、社会保障缴费32.73万元、其他工资福利支出4.71万元、退休费8.82万元、住房公积金23.04万元、提租补贴15.09万元。
（二）公用经费5.50万元
主要包括：办公费0.39万元、手续费0.01万元、工会经费4.38万元、福利费0.72万元。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
市编办2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行费支出0.55万元，占“三公”经费的11.73%；公务接待费支出4.14万元，占“三公”经费的88.27%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出0万元，本年预算5万元。
2．公务用车购置及运行费支出0.55万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出0万元，本年预算未安排公务用车购置费用。
（2）公务用车运行维护费决算支出0.55万元，完成预算的8.46%，比上年决算减少14.07万元，主要原因本年度实行公车改革制度，其中2辆公务用车无偿调拔至市公车办，1辆无偿调拔至高新区管委会。3辆公务用车的调拨导致运行费用的减少。决算数小于预算数的主要原因同上。公务用车运行维护费主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年底使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
3．公务接待费4.14万元。其中：
（1）外事接待支出0万元，本年预算未安排外事接待支出。
（2）国内公务接待支出4.14万元，完成预算50%，比上年决算减少0.05万元，主要原因是控制接待成本；决算数小于预算数的主要原因同上。国内公务接待主要为接待系统内省、县区及外省市来人的检查、调研交流、汇报等公务事项的接待等，2016年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待52批次，470人次。主要为接待系统内省、县区及外省市来人的检查、调研交流、汇报等公务事项的接待等。
4.市编办2016年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出11.52万元，完成预算的55.95%，比上年决算减少0.50万元，主要原因厉行节约、压缩会议时间及规模；决算数小于预算数的主要原因同上。2016年度全年召开会议14次，参加会议约1706人次。主要为召开上级编办来连检查、调研各项工作会议，县区编办主任工作会议，绩效考评工作会议、部署各项机构编制业务的会议等。
市编办2016年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出8.32万元，完成预算的129.19%，比上年决算增加3.82万元，主要原因为本年“两学一做”安排党员干部赴井冈山专题培训班致费用增加。决算数大于预算数的主要原因同上。2016年度全年组织或参加培训班8个，组织或参加培训约47人次。主要为机构编制系统党员干部赴井冈山“两学一做”专题培训、市党办系统“两学一做”培训、市委党校“两学一做”教育宣讲、全国“放管服”专题培训、秋季青干班培训等。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
市编办无政府性基金预算的收入及支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
2016年本部门机关运行经费支出5.50万元，比2015年减少5.19万元，降低48.55%。主要原因是贯彻执行中央八项规定和省委“十项规定”，减少了运行经费的各项支出。
（二）政府采购支出决算情况说明
2016年度政府采购支出总额37.64万元，其中：政府采购绩效管理系统服务器6.33万元，开发绩效管理软件19.80万元，政府采购货物支出11.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款，是指市级财政当年拨付的资金。
二、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
三、年初结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
四、一般公共服务（类）统计事务（款）行政支行（项）：指市编办用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
五、住房保障（类）支出，是指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。
六、其他支出，指除以上支出（类）以外的其他政府支出。
七、年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。
八、基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
苏公网安备 32070502010024号
